Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[ЗояК]

Получается, если указываю разницу корректировки в книге покупок, то выручка для НД по НДС стр.010 раздел 3 будет расходиться с НД по прибыли на сумму корректировки?

совершенно верно
в одной ФНС меня ни разу не попросили пояснить расхождения
в другой просят
пишу так

В ответ на требование №__о предоставлении пояснений по вопросу превышения дохода от реализации по декларациям по НДС над доходом от реализации по декларации по налогу на прибыль, ООО «___» поясняет:
Сумма доходов от реализации из налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 составляет ____ руб.
Суммарное значение доходов от реализации из деклараций по НДС за налоговые периоды 2018 составляет ___ руб.
Выручка по декларациям НДС больше выручки по декларациям по налогу на прибыль на ___ руб.
Расхождение связано с выставлением покупателям корректировочных счетов-фактур на основании п.5.2 ст.169 НК РФ
Корректировочные счета-фактуры зарегистрированы в книге покупок на основании п.13 ст.171 и п.10 ст.172 НК РФ и включены в налоговые вычеты.
В приложении к пояснению указаны реквизиты выставленных корректировочных счетов-фактур за налоговые периоды 2018г.

в приложении делаю таблицу-выдержку из книг покупок только с корр. счф

[Нечёска]

и не смей!

[Natalyev]

совершенно верно
в одной ФНС меня ни разу не попросили пояснить расхождения
в другой просят
пишу так

в приложении делаю таблицу-выдержку из книг покупок только с корр. счф

Еще, извините, за тупость вопрос,
в СБИС при заполнении книги покупок есть раздел в строке счф Дополнительно, там надо заполнить строки

Исправление СФ тут заполняю номер счф который корректирую, выданный в сентябре?
Корректировочный СФ а тут что? ведь номер корректировки указан выше
Исправление корректировочного СФ и тут?

[ЗояК]

Еще, извините, за тупость вопрос,
в СБИС при заполнении книги покупок есть раздел в строке счф Дополнительно, там надо заполнить строки

Исправление СФ тут заполняю номер счф который корректирую, выданный в сентябре?
Корректировочный СФ а тут что? ведь номер корректировки указан выше
Исправление корректировочного СФ и тут?

это я вам только завтра на работе посмотрю, как оно выглядит в СБИС
так не помню, вручную не заполняю, загружаю декларацию
если забуду, напомните плиз

[Премудрый пескарь]

у меня по выборке МП микро - 05 февраля

Или кроме выборки еще чего надо?

вот не знаюююю
у меня вообще шедевральная выборка) сведения об обмене коммерческими технологиями с зарубежными странами

чего гранату кидаешь?) ща все с ума сойдут

ну хоть не я одна буду)

[lassesity]

Запуталась с нынешним порядком по больничным.
1. Вот мне его приносят, я его оплачиваю. Далее - я подаю на возмещение в полной сумме или в сумме превышения над взносами за указанный месяц? Взносы в месяце декретного больничного не плачу?
2. Можно не подавать на возмещение, а просто два месяца не платить?
3. Если стаж сотрудницы на фирме менее полугода, чем нам чревато? Человек при приеме на работу был сильно беременный, но шифровался...

[makaroninka]

вот не знаюююю
у меня вообще шедевральная выборка) сведения об обмене коммерческими технологиями с зарубежными странами



ну хоть не я одна буду)

оспидя, даже не знала что такая есть

[marfusha81]

А что про статистику все молчат?

Я вроде читала, если конечно не путаю.
Если не уведомила статистика, что вам нужно новую необычною форму сдавать, то сдаём то же, что и в прошлый раз.
Поэтому пока не дергаюсь.
От соут ещё не отошла.

[Александрия]

Я вроде читала, если конечно не путаю.
Если не уведомила статистика, что вам нужно новую необычною форму сдавать, то сдаём то же, что и в прошлый раз.
Поэтому пока не дергаюсь.
От соут ещё не отошла.

что значит то, что в прошлый раз? там же много по выборке бывает.
Я письмо им накатала, что форму не сдаю, т.к. нет показателей, и т.д....

[CoffeTUT]

Добрый день! Подскажите начинающему ИП, как правильно выбрать ОКВЭД, чтобы не завернули доки второй раз? Предполагается УСН еще. Окведы эти и отказ. Как правильно преподать заявление? Где еще почитать про это. Если честно, мне для госзакупок до 100тр.